C1

CCMS & ADKON Monitor | Divisi Infrastruktur 1

verified

Audit Siklus Triwulan IV & Pemantauan Addendum Kontrak

PORTAL VERSI 4.2

Target Compliance Index: ≥80.0% | Ambang Batas Kritis: <50.0% | Parameter Standar: 20 Dokumen ADKON

Periode Verifikasi: Oktober - Desember 2024
Total Portofolio folder_open
51 Proyek
DO 1: 19 DO 2: 18 DO 3: 14
Rata-rata Kepatuhan insights
52.4%
Target Divisi: 80% 20 Parameter
Kategori Status donut_large
34 Monitoring • 17 Kritis
Prioritas evaluasi berkas triwulanan
Risiko Addendum 1 warning
18 Proyek
Pekerjaan Tambah-Kurang Filter →
leaderboard

Leaderboard Departemen Operasi

Target: 80%
DO 2: Jalan Tol & MRT 84.4% (18 Proyek)
Status: High Performer 15 Patuh • 2 TL • 1 Kritis
DO 1: Air & Sanitasi 77.6% (19 Proyek)
Status: Moderate Compliance 9 Patuh • 7 TL • 3 Kritis
DO 3: IKN & Regional 60.0% (14 Proyek)
Under Target / Action Required 3 Patuh • 8 TL • 3 Kritis
Garis vertikal biru = Target Divisi (80%)
bar_chart

Pareto Bottleneck Dokumen

Top 5 Missing
1. Checklist Progres Bulanan (CM) 45.1% (23 Proyek)
2. External MoM / Notulen Eksternal (CM) 45.1% (23 Proyek)
3. Contract Addendum / CCO (VO) 35.3% (18 Proyek)
4. CAR Insurance Renewal (CM) 29.4% (15 Proyek)
5. Variation Proposal Form (VO) 23.5% (12 Proyek)
Audit BPKP/LKPP Exposure: High
report Tindakan Cepat Auditor

18 Proyek Terindikasi Missing Addendum 1 / CCO

Keterlambatan penerbitan Addendum 1 untuk pekerjaan tambah-kurang berpotensi memicu temuan uji petik BPKP, sanggahan audit internal, dan penundaan klaim termin akhir tahun.

task_alt Instruksi Pengendalian ADKON:
  • Verifikasi Berita Acara Kesepakatan (BAK) harga satuan timpang.
  • Sinkronisasi status persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  • Validasi jaminan pelaksanaan perpanjangan waktu (EoT).
table_chart

Direktori Proyek & Matriks Kepatuhan 20 Parameter

Audit komparatif 14 Parameter Contract Management (CM) dan 6 Parameter Variation Order/Claim (VO).

search
Menampilkan 8 sampel proyek prioritas
No Nama Proyek Divisi DO CM Score (14) VO Score (6) Kepatuhan Total Status Audit Aksi
1
Bendungan Sepaku Semoi check_circle
Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim 		DO 3
14/14
6/6
100.0% Lengkap
2
MRT Jalur Timur-Barat Fase 1 notification_important
Alert: Missing Addendum 1 / CCO Pending 		DO 2
14/14
5/6
95.0% Monitoring
3
SPAM Regional Jatiluhur I check_circle
Jawa Barat & DKI Jakarta 		DO 1
14/14
6/6
100.0% Lengkap
4
Jalan Tol IKN Seksi 3A warning
Karangjoang - KKT Kariangau | 45.0% Kritis 		DO 3
6/14
3/6
45.0% Kritis
5
Tol Solo-Yogya-NYIA Kulonprogo schedule
Paket 1.1 Kartasura - Klaten 		DO 2
13/14
5/6
90.0% Monitoring
6
Pengendali Banjir Kali Ciliwung Lanjutan notification_important
DKI Jakarta | Missing CAR & MoM Eksternal 		DO 1
5/14
3/6
40.0% Kritis
7
Jembatan Pulau Balang Duplikasi schedule
Balikpapan - Penajam Paser Utara 		DO 3
11/14
4/6
75.0% Monitoring
8
LRT Jakarta Pegangsaan Dua - Velodrome check_circle
DKI Jakarta Fase 1B Integration 		DO 2
14/14
6/6
100.0% Lengkap
Menampilkan 1 hingga 8 dari 51 total proyek infrastruktur strategis
check_circle

Berhasil

Pesan sistem notifikasi.